Zarządzenie Nr 50/2024 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 marca 2024 r.

Zarządzenie Nr 50/2024

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 27 marca 2024 r.

zmieniające Uchwałę Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w  sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, ze zm.) oraz § 12 pkt. 1 i 8  Uchwały Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024, Burmistrz  Miasta Turku zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia  28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024 zmienionej:

Zarządzeniem Nr 7/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 stycznia 2024 r.,

Uchwałą Nr LXXV/466/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zarządzeniem Nr 19/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 stycznia 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 26/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 16 lutego 2024 r.,

Uchwałą Nr LXXVI/473/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 lutego 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 35/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 lutego 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 44/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 marca 2024 r.,

Uchwałą Nr LXXVII/481/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 marca 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości  145.048.102,79 zł zwiększa się o kwotę 2.197.159,94 zł do kwoty 147.245.262,73 zł,

- dochody bieżące w wysokości 133.459.038,79 zł zwiększa się o kwotę 2.197.159,94 zł do kwoty 135.656.198,73 zł

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

zwiększa się:                                           w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75011	2100	72,18	178,56	250,74
751	75109	2010	87.269,00	58.900,00	146.169,00
801	80104	2030	1.496.787,00	1.749.700,00	3.246.487.00
852	85214	2100	300,00	479,19	779,19
852	85295	2010	8.624,00	326.400,00	335.024,00

 

dodaje się:                                   w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
751	75108	2010	820,00
751	75113	2010	58.673,00
851	85195	2010	1.500,00
852	85216	2100	509,19

 

2) W § 1 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.967.243,00 zł zwiększa się o kwotę 446.293,00 zł do kwoty 11.413.536,00 zł,

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 157.152.088,13 zł zwiększa się o kwotę 2.197.159,94 zł do kwoty 159.349.248,07 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 134.513.538,13 zł zwiększa się o kwotę 2.197.159,94 zł do kwoty 136.710.698,07 zł,

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

zmniejsza się:                                                  w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
400	40001	4210	5.000,00	840,00	4.160,00
600	60016	4300	33.103,00	2.641,00	30.462,00
700	70007	4300	1.133.050,00	2.000,00	1.131.050,00
750	75011	4010	336.913,00	4.777,00	332.136,00
801	80195	4210	8.000,00	2.500,00	5.500,00
801	80195	4300	4.000,00	1.500,00	2.500,00
801	80195	4360	3.000,00	1.000,00	2.000,00
852	85228	4040	95.000,00	2.785,00	92.215,00
852	85228	4170	1.506.360,00	13.057,00	1.493.303,00
852	85228	4300	128.300,00	2.179,00	126.121,00
855	85502	4010	238.750,00	2.515,00	236.235,00
855	85508	4330	250.000,00	1.509,00	248.491,00
900	90002	4300	8.149.950,00	7.011,00	8.142.939,00
900	90004	4300	590.000,00	718,00	589.282,00
900	90095	4012	107.093,00	503,00	106.590,00

 

zwiększa się:                                                     w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
400	40001	4010	1.350,00	700,00	2.050,00
400	40001	4110	200,00	120,00	320,00
400	40001	4120	50,00	20,00	70,00
700	70007	4610	10.000,00	2.000,00	12.000,00
750	75011	4440	18.187,00	4.777,00	22.964,00
750	75011	4740	72,18	178,56	250,74
751	75109	4110	6.103,00	2.112,00	8.215,00
751	75109	4120	868,00	301,00	1.169,00
751	75109	4170	35.500,00	12.260,00	47.760,00
751	75109	4210	7.080,00	27.700,00	34.780,00
751	75109	4300	37.618,00	1.650,00	39.268,00
751	75109	4710	100,00	77,00	177,00
801	80104	4110	2.036.000,00	121.900,00	2.157.900,00
801	80104	4120	200.800,00	16.274,00	217.074,00
801	80104	4440	477.891,00	214.526,00	692.417,00
801	80104	4790	5.834.934,00	1.397.000,00	7.231.934,00
801	80113	3030	29.664,00	5.000,00	34.664,00
852	85219	4440	50.092,00	14.580,00	64.672,00
852	85214	3290	300,00	479,19	779,19
852	85228	4440	8.296,00	2.179,00	10.475,00
852	85295	3110	40.000,00	320.000,00	360.000,00
852	85295	4010	20.900,00	3.180,00	24.080,00
852	85295	4110	9.385,00	545,00	9.930,00
852	85295	4120	512,00	75,00	587,00
852	85295	4210	4.800,00	2.600,00	7.400,00
852	85295	4300	17.624,00	1.262,00	18.886,00
855	85502	4440	9.572,0	2.515,00	12.087,00
855	85504	4440	5.743,00	1.509,00	7.252,00
900	90002	4260	3.000,00	5.000,00	8.000,00
900	90002	4440	7.658,00	2.011,00	9.669,00
900	90095	4442	1.915,00	503,00	2.418,00

 

dodaje się:                            w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
600	60016	4510	2.641,00
751	75108	4300	820,00
751	75109	3030	14.600,00
751	75109	4220	200,00
751	75113	4110	6.163,00
751	75113	4120	878,00
751	75113	4170	35.850,00
751	75113	4210	11.573,00
751	75113	4300	4.017,00
751	75113	4710	192,00
851	85195	4010	1.200,00
851	85195	4110	200,00
851	85195	4120	100,00
852	85216	3290	509,19
900	90004	4510	718,00

 

4) W § 2 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.967.243,00 zł zwiększa się o kwotę 446.293,00 zł do kwoty 11.413.536,00 zł,

5)  Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

6) W§ 9 w ust. 3 kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 1.613.104,18  zł  zwiększa się o kwotę 1.166,94 zł do kwoty 1.614.271,12 zł oraz kwotę wydatków  związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości  1.613.104,18 zł zwiększa się o kwotę 1.166,94 zł  do kwoty 1.614.271,12 zł;

7) Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

8) Załącznik nr 9  – Dochody i wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy - otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 50/2024

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 27 marca 2024 r.

 

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 2.197.159,94 zł, w tym:

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 178,56 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. 

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu RP

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 820,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem dokumentacji z głosowania z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. do Archiwum Państwowego, zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego.

W rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- o kwotę 58.900,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych, zgodnie z informacjami z Krajowego Biura Wyborczego.

W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

- planuje się dotację celową z budżetu państwa wysokości 58.673,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 – Przedszkola

- o kwotę 1.749.700,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z informacja Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

-  o kwotę 479,19 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie miasta Turku, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe

- planuje sie dochody 509,19 zł  z tytułu środków finansowych pochodzących  z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie miasta Turku, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85295 – Pozostała  działalność

- o kwotę 326.400,00 zł zwiększa się planowana dotacje celowa z budżetu państwa, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z informacja Wojewody Wielkopolskiego.

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 2.197.159,94 zł, w tym:

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z wypłatą wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych.

W dziale 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

- o kwotę  2.641,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a planuje się w tej wysokości wydatki na opłaty na rzecz budżetu państwa, związane z utrzymaniem publicznych dróg gminnych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów postępowań sądowych dotyczących windykacji należności za najem lokali mieszkalnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 4.777,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- o kwotę 178,56 zł, tj. o kwotę  zwiększającą planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy,  zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. 

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sadownictwa

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu RP

- planuje się wydatki w wysokości 820,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem dokumentacji z głosowania z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. do Archiwum Państwowego.

W rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- o kwotę 58.900,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

- planuje się wydatki w wysokości 58.673,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 - Przedszkola

- o kwotę 1.749.700,00 zł, tj. o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

- o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na pozostałą działalność z zakresu oświaty i wychowania.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność

- planuje się wydatki w wysokości 1.500,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

- dokonuje się zmian między paragrafami i rozdziałami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

-  o kwotę 479,19 zł, tj. o kwotę środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki  z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie miasta Turku, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe

- planuje sie wydatki 509,19 zł, tj. w wysokości środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie miasta Turku, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 14.580,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w MOPS w Turku.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 15.842,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na świadczenie usług opiekuńczych oraz dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z tym zadaniem.

W rozdziale 85295 – Pozostała  działalność

- o kwotę 326.400,00 zł, tj. o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,

- o kwotę 1.262,00 zł zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych związanych z realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej.

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 2.515,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

- o kwotę 1.509,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze

- o kwotę 1.509,00 zł  zmniejsza się planowane wydatki na świadczenia dla rodzin zastępczych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale  90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- o kwotę 7.011,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę 2.011,00 zł planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  oraz o kwotę 5.000,00 zł na zakup energii, związanej z gospodarka odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- o kwotę 718,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a planuje się w tej wysokości wydatki na opłaty na rzecz budżetu państwa, związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność

- o kwotę 503,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.