Zarządzenie Nr 44/2024 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 marca 2024 r.

Zarządzenie Nr 44/2044

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 14 marca 2024 r.

zmieniające Uchwałę Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024.

 

Na podstawie art. 222 ust. 4,art. 257 pkt. 1 i3   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, ze zm.) oraz § 12 pkt. 1 Uchwały Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024, Burmistrz  Miasta Turku zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia  28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024 zmienionej:

Zarządzeniem Nr 7/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 stycznia 2024 r.,

Uchwałą Nr LXXV/466/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zarządzeniem Nr 19/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 stycznia 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 26/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 16 lutego 2024 r.,

Uchwałą Nr LXXVI/473/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 lutego 2024 r.,

Zarządzeniem Nr 35/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 lutego 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości  144.559.069,18 zł zwiększa się o kwotę 205.768,61 zł do kwoty 144.764.837,79 zł,

- dochody bieżące w wysokości 132.970.005,18 zł zwiększa się o kwotę 205.768,61 zł do kwoty 133.175.773,79 zł

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zwiększa się:                                      w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
852	85228	2010	274.167,00	114.300,00	388.467,00

 

dodaje się:                                w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
710	71035	2020	8.000,00
852	85230	2030	83.468,61

 

2) W § 1 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  10.852.943,00 zł zwiększa się o kwotę 114.300,00 zł do kwoty 10.967.243,00 zł,

b) dodaje się:

„pkt 4) – dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień, z organami administracji rządowej w wysokości 8.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 156.143.054,52 zł zwiększa się o kwotę 205.768,61 zł do kwoty 156.348.823,13 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 133.504.504,52 zł zwiększa się o kwotę 205.768,61 zł do kwoty  133.710.273,13 zł,

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                                              w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
600	60016	4300	35.203,00	2.100,00	33.103,00
751	75109	4210	11.080,00	4.000,00	7.080,00
758	75818	4810	903.800,00	60.000,00	843.800,00
851	85154	4300	180.813,14	10.000,00	170.813,14
852	85203	4040	28.500,00	2.439,00	26.061,00

 

zwiększa się:                                                                w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
710	71035	4300	306.800,00	8.000,00	314.800,00
750	75095	4300	70.490,20	60.000,00	130.490,20
751	75109	4300	33.618,00	4.000,00	37.618,00
851	85154	4210	35.000,00	10.000,00	45.000,00
852	85203	4440	11.500,00	2.439,00	13.939,00
852	85228	4300	14.000,00	114.300,00	128.300,00
852	85230	3110	50.000,00	83.468,61	133.468,61

 

dodaje się:                                 w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
600	60016	4170	1.400,00
600	60017	4170	700,00

 

4) W załączniku nr 5 – Wykaz wydatków majątkowych, dokonuje się zmian:

 a) w dziale 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

w pkt 5 – „Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie – ul. Radosna” – kwotę środków budżetowych w wysokości 90.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 200.00 zł do kwoty 89.800,00 zł,

w pkt 7 - „Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie – ul. Morelowa” – kwotę środków budżetowych w wysokości 65.000,00 zł zwiększa się o kwotę 200,00 zł do kwoty 65.200,00 zł.

5) W § 2 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.852.943,00 zł zwiększa się o kwotę 114.300,00 zł do kwoty 10.967.243,00 zł,

b) dodaje się:

„pkt 4) – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, z organami administracji rządowej w wysokości 8.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

6)  Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 44/24

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 14 marca 2024 r.

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 205.768,61 zł, w tym:

W dziale 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71035 – Cmentarze

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 114.300,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami  psychicznymi, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 83.468,61 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014 -2028”, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 205.768,61 zł, w tym:

W dziale 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

- o kwotę 2.100,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, związanych z otrzymaniem publicznych dróg gminnych,

- planuje się wydatki w wysokości 1.400,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji projektu zmiany organizacji ruchu na publicznych drogach gminnych.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

- o kwotę 200 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe na zadanie: Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie – ul. Radosna, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki majątkowe na: Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie – ul. Morelowa,

- planuje się wydatki w wysokości 700,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji projektu zmiany organizacji ruchu na drogach wewnętrznych.

W dziale 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71035 – Cmentarze

- planuje się wydatki w wysokości 8.000,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75009 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup usług pozostałych przeznaczonych na  przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność

- o kwotę 60.000,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem  na wkład własny do projektu: „Wykorzystanie energii odnawialnej, poprzez  zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku”, dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 60.000,00 zł zmniejsza się planowaną rezerwę ogólną, z przeznaczeniem tej kwoty na wkład własny do projektu: „Wykorzystanie energii odnawialnej, poprzez  zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku”, dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa  się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup materiałów, związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

- o kwotę 2.439,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Turku.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 114.300,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami  psychicznymi.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- o kwotę 83.468,61 zł , tj. o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014 -2028.