Zarządzenie Nr 19/2024 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr 19/2024

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 29 stycznia 2024 r.

zmieniające Uchwałę Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024.

 

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, ze zm.) oraz § 12 pkt. 1 i 8 Uchwały Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024, Burmistrz  Miasta Turku zarządza,  co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024 zmienionej:

Zarządzeniem Nr 7/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 stycznia 2024 r.,

Uchwałą Nr LXXV/466/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 stycznia 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

 

1) W § 1 w ust.1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 138.002.838,00 zł zwiększa się o kwotę 204.819,00 zł do kwoty 138.207.657,00 zł,

- dochody bieżące w wysokości 126.662.910,00 zł zwiększa się o kwotę 204.819,00 zł do kwoty 126.867.729,00 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

zwiększa się:                                              w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
853	85395	2100	30.000,00	10.736,00	40.736,00

 

dodaje się:                                 w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
852	85214	2100	300,00
852	85219	2010	12.000,00
852	85219	2030	181.783,00

 

2) W § 1 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  10.730.315,00 zł zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 10.742.315,00 zł,

 

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 148.503.909,20 zł zwiększa się o kwotę 204.819,00 zł do kwoty 148.708.728,20 zł,

- wydatki bieżące w wysokości 126.288.443,20 zł zwiększa się o kwotę 204.819,00 zł do kwoty 126.493.262,20 zł,

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                                w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
700	70007	4270	2.490.000,00	95.000,00	2.395.000,00
710	71004	3030	2.000,00	1.000,00	1.000,00
710	71004	4300	38.930,00	474,00	38.456,00
710	71004	4390	12.000,00	1.000,00	11.000,00
710	71004	4430	2.000,00	1.000,00	1.000,00
750	75011	4440	23.092,00	4.905,00	18.187,00
750	75023	4440	218.217,00	10.350,00	207.867,00
750	75085	4040	90.000,00	9,00	89.991,00
801	80101	4010	2.828.000,00	8.626,00	2.819.374,00
801	80101	4790	14.250.000,00	28.465,00	14.221.535,00
801	80104	4010	4.463.445,00	41.821,00	4.421.624,00
801	80104	4790	5.890.000,00	55.066,00	5.834.934,00
801	80107	4790	995.000,00	4.616,00	990.384,00
801	80148	4010	1.260.000,00	2.093,00	1.257.907,00
801	80149	4790	660.000,00	8.600,00	651.400,00
801	80150	4790	1.450.000,00	7.143,00	1.442.857,00
853	85395	3290	28.000,00	500,00	27.500,00
855	85502	4010	245.000,00	6.250,00	238.750,00
900	90002	4040	27.696,00	11.492,00	16.204.00
900	90002	4440	9.572,00	1.914,00	7.658,00
900	90004	4270	35.000,00	7.000,00	28.000,00
900	90095	4012	108.200,00	1.107,00	107.093,00
900	90095	4042	4.200,00	808,00	3.392,00

 

zwiększa się:                                                     w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
700	70007	4300	1.098.050,00	35.000,00	1.133.050,00
700	70007	4390	15.000,00	60.000,00	75.000,00
710	71004	4170	13.000,00	2.000,00	15.000,00
750	75011	4010	313.896,00	4.547,00	318.443,00
750	75011	4040	42.000,00	358,00	42.358,00
750	75023	4040	600.000,00	9,00	600.009,00
750	75023	4170	120.000,00	10.350,00	130.350,00
801	80101	4040	200.000,00	8.626,00	208.626,00
801	80101	4800	1.050.000,00	15.149,00	1.065.149,00
801	80104	4040	310.000,00	41.821,00	351.821,00
801	80104	4800	420.000,00	55.066,00	475.066,00
801	80107	4800	60.000,00	4.616,00	64.616,00
801	80148	4040	88.000,00	2.093,00	90.093,00
801	80149	4800	50.000,00	8.600,00	58.600,00
801	80150	4800	90.000,00	20.459,00	110.459,00
852	85219	4010	1.557.355,00	152.000,00	1.709.355,00
852	85219	4110	290.000,00	26.100,00	316.100,00
852	85219	4120	32.000,00	3.683,00	35.683,00
855	85502	4040	22.000,00	6.250,00	28.250,00
900	90002	4010	170.000,00	13.406,00	183.406,00
900	90095	4210	10.000,00	7.000,00	17.000,00

 

dodaje się:                                     w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
710	71004	4110	1.376,00
710	71004	4120	98,00
852	85214	3290	300,00
852	85219	3110	12.000,00
853	85395	3280	10.640,00
853	85395	4740	300,00
853	85395	4850	200,00
853	85395	4860	96,00
900	90095	4442	1.915,00

 

4) W § 2 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.730.315,00 zł zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 10.742.315,00 zł;

 

5)  Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

 

6) W § 9 w ust. 3 kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 1.390.000,00 zł  zwiększa się o kwotę 11.036,00 zł do kwoty1.401.036,00 zł oraz kwotę wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości  1.390.000,00 zł zwiększa się o kwotę 11.036,00 zł  do kwoty 1.401.036,00 zł;

 

7) Załącznik nr 9 – Dochody i wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy - otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 19/2024

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 29 stycznia 2024 r.

 

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 204.819,00 zł, w tym:

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz kładki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

-  planuje się dochody w wysokości 300,00 zł z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie miasta Turku, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki na podstawie ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego,

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 181.783,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

- o kwotę 10.736,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 204.819,00 zł, w tym:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- o kwotę 95.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług remontowych, a zwiększa się planowane wydatki na  zakup usług pozostałych o kwotę 35.000,00 zł oraz na wykonanie ekspertyz w komunalnych lokalach mieszkalnych o kwotę 60.000,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 – Administracja publiczna

- dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej.

W dziale 801 – Oświat i wychowanie

- dokonuje się zamian między rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- planuje wydatki w wysokości 300,00 zł, tj. w wysokości otrzymanych środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie miasta Turku w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 181.783,00 zł, tj. o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki związane z utrzymaniem MOPS w Turku.

- planuje się wydatki w wysokości 12.000,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

- o kwotę 10.736,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków planowanych na ten cel.

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 6.250,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- o kwotę 13.406,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne /11.492,00 zł/ oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1.914,00 zł/, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących  zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. 

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- o kwotę 7.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność

- o kwotę 1.915,00 zł zmniejsza się planowane wydatki  na wynagrodzeni osobowe pracowników /1.107,00 zł/ oraz na dodatkowe wynagrodzenia roczne /808,00 zł/, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z realizacją zadania: Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040,

- o kwotę 7.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.