Zarządzenie Nr 177/2021 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 listopada 2021 r.
Zarządzenie Nr 177/21
Burmistrza Miasta Turku
z dnia 30 listopada 2021 r.
zmieniające Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021.
Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 12 pkt. 1 Uchwały Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021, Burmistrz Miasta Turku zarządza, co następuje:
§ 1.
W Uchwale Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021, zmienionej:
Zarządzeniem Nr 5/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 stycznia 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 20/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 stycznia 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 29/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 lutego 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 31/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 lutego 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 33/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 26 lutego 2021 r.,
Uchwałą Nr XXXII/230/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 47/21 Burmistrza Miast Turku z dnia 30 marca 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 50/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 marca 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 52/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 kwietnia 2021r.,
Zarządzeniem Nr 59/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 kwietnia 2021r.,
Uchwałą Nr XXXIII/237/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
Uchwałą Nr XXXIV/238/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 maja 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 72/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 maja 2021 r.,
Uchwałą Nr XXXVI/247/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 84/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 czerwca 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 93/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 czerwca 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 100/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 lipca 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 109/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 18 sierpnia 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 116/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 sierpnia 2021 r.,
Uchwałą Nr XXXIX/256/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 września 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 135/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 września 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 147/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 18 października 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 150/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 października 2021 r.,
Uchwałą Nr XLII/272/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 18 listopada 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 172/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 26 listopada 2021r.
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 w ust.1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 147.076.437,84 zł zmniejsza się o kwotę 68.500,00 zł do kwoty 147.007.937,84 zł,
- dochody bieżące w wysokości 135.079.670,82 zł zmniejsza się o kwotę 68.500,00 zł do kwoty 135.011.170,82 zł
oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
zmniejsza się: w zł
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Kwotę |
O kwotę |
Do kwoty |
---|---|---|---|---|---|
852 |
85213 |
2030 |
65.000,00 |
3.500,00 |
61.500,00 |
852 |
85214 |
2030 |
520.000,00 |
50.000,00 |
470.000,00 |
852 |
85216 |
2030 |
730.000,00 |
15.000,00 |
715.000,00 |
2) W § 2 w ust.1 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 143.556.577,54 zł zmniejsza się o kwotę 68.500,00 zł do kwoty 143.488.077,54 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 127.560.610,52 zł zmniejsza się o kwotę 68.500,00 zł do kwoty 127.492.110,52 zł,
oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
zmniejsza się: w zł
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Kwotę |
O kwotę |
Do kwoty |
---|---|---|---|---|---|
758 |
75818 |
4810 |
650.317,00 |
17.000,00 |
633.317,00 |
801 |
80101 |
3020 |
230.000,00 |
7.000,00 |
223.000,00 |
801 |
80101 |
4260 |
945.662,00 |
12.000,00 |
933.662,00 |
801 |
80101 |
4410 |
9.000,00 |
4.000,00 |
5.000,00 |
801 |
80146 |
4700 |
92.529,00 |
840,00 |
91.689,00 |
801 |
80195 |
4110 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
801 |
80195 |
4170 |
2.500,00 |
1.700,00 |
800,00 |
801 |
80195 |
4190 |
3.000,00 |
2.000,00 |
1.000,00 |
851 |
85154 |
4140 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
851 |
85154 |
4410 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
851 |
85154 |
4710 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
852 |
85203 |
4110 |
55.361,00 |
3.242,00 |
52.119,00 |
852 |
85203 |
4260 |
22.250,00 |
1,00 |
22.249,00 |
852 |
85203 |
4280 |
500,00 |
430,00 |
70,00 |
852 |
85203 |
4410 |
2.500,00 |
1.043,00 |
1.457,00 |
852 |
85203 |
4700 |
2.350,00 |
1.450,00 |
900,00 |
852 |
85205 |
4010 |
5.680,00 |
588,00 |
5.092,00 |
852 |
85205 |
4110 |
1.288,00 |
404,76 |
883,24 |
852 |
85205 |
4120 |
172,00 |
47,24 |
124,76 |
852 |
85205 |
4170 |
1.760,00 |
760,00 |
1.000,00 |
852 |
85213 |
4130 |
65.000,00 |
3.500,00 |
61.500,00 |
852 |
85214 |
3110 |
986.560,00 |
70.000,00 |
916.560,00 |
852 |
85216 |
3110 |
730.000,00 |
15.000,00 |
715.000,00 |
852 |
85219 |
3020 |
22.950,00 |
2.359,00 |
20.591,00 |
852 |
85219 |
3110 |
12.180,00 |
180,00 |
12.000,00 |
852 |
85219 |
4270 |
35.000,00 |
4.200,00 |
30.800,00 |
852 |
85219 |
4400 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
852 |
85219 |
4430 |
3.500,00 |
1.000,00 |
2.500,00 |
852 |
85219 |
4520 |
1.800,00 |
1.000,00 |
800,00 |
852 |
85228 |
4010 |
213.240,00 |
8.610,00 |
204.630,00 |
852 |
85228 |
4110 |
270.027,00 |
14.475,00 |
255.552,00 |
852 |
85228 |
4120 |
15.675,00 |
2.751,00 |
12.924,00 |
852 |
85295 |
4300 |
13.900,00 |
270,00 |
13.630,00 |
855 |
85502 |
4170 |
1.000,00 |
900,00 |
100,00 |
855 |
85502 |
4300 |
19.500,00 |
500,00 |
19.000,00 |
855 |
85502 |
4710 |
1.500,00 |
1.000,00 |
500,00 |
855 |
85504 |
4700 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
900 |
90001 |
4510 |
6.500,00 |
5.000,00 |
1.500,00 |
900 |
90002 |
4300 |
7.327.628,00 |
5.200,00 |
7.322.428,00 |
900 |
90002 |
4710 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
900 |
90004 |
4210 |
85.000,00 |
1.000,00 |
84.000,00 |
900 |
90004 |
4300 |
534.700,00 |
4.000,00 |
530.700,00 |
900 |
90026 |
4210 |
10.000,00 |
3.500,00 |
6.500,00 |
926 |
92604 |
4110 |
250.000,00 |
8.000,00 |
242.000,00 |
zwiększa się: w zł
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Kwotę |
O kwotę |
Do kwoty |
---|---|---|---|---|---|
700 |
70005 |
4610 |
38.800,00 |
3.000,00 |
41.800,00 |
801 |
80101 |
4170 |
52.000,00 |
5.000,00 |
57.000,00 |
801 |
80101 |
4210 |
168.000,00 |
2.000,00 |
170.000,00 |
801 |
80104 |
4240 |
18.000,00 |
18.000,00 |
36.000,00 |
801 |
80104 |
4260 |
518.194,00 |
6.000,00 |
524.194,00 |
801 |
80146 |
4300 |
13.280,00 |
840,00 |
14.120,00 |
851 |
85154 |
3020 |
1.790,00 |
900,00 |
2.690,00 |
851 |
85154 |
4170 |
61.000,00 |
1.030,00 |
62.030,00 |
851 |
85154 |
4360 |
4.600,00 |
1.170,00 |
5.770,00 |
852 |
85203 |
4010 |
257.350,00 |
1.446,00 |
258.796,00 |
852 |
85203 |
4120 |
7.078,00 |
38,00 |
7.116,00 |
852 |
85203 |
4210 |
8.380,00 |
3.774,00 |
12.154,00 |
852 |
85203 |
4270 |
3.900,00 |
908,00 |
4.808,00 |
852 |
85205 |
4300 |
13.201,00 |
1.800,00 |
15.001,00 |
852 |
85219 |
4170 |
27.000,00 |
4.200,00 |
31.200,00 |
852 |
85219 |
4300 |
30.000,00 |
4.359,00 |
34.359,00 |
852 |
85219 |
4360 |
16.318,00 |
1.000,00 |
17.318,00 |
852 |
85219 |
4210 |
25.000,00 |
180,00 |
25.180,00 |
852 |
85228 |
3020 |
1.400,00 |
526,00 |
1.926,00 |
852 |
85228 |
4170 |
1.265.000,00 |
45.180,00 |
1.310.180,00 |
852 |
85228 |
4710 |
1.590,00 |
130,00 |
1.720,00 |
852 |
85295 |
4210 |
12.785,96 |
270,00 |
13.055,96 |
855 |
85502 |
4110 |
521.648,00 |
1.900,00 |
523.548,00 |
855 |
85502 |
4120 |
5.940,00 |
500,00 |
6.440,00 |
855 |
85504 |
4110 |
25.200,00 |
500,00 |
25.700,00 |
900 |
90002 |
4010 |
145.205,00 |
3.000,00 |
148.205,00 |
900 |
90002 |
4110 |
26.890,00 |
2.700,00 |
29.590,00 |
900 |
90003 |
4300 |
1.984.514,00 |
22.500,00 |
2.007.014,00 |
900 |
90004 |
4260 |
20.000,00 |
1.000,00 |
21.000,00 |
926 |
92604 |
4010 |
1.365.000,00 |
8.000,00 |
1.373.000,00 |
3) Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Miasta Turku
Romuald Antosik
Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 177/21
Burmistrza Miasta Turku
z dnia 30 listopada 2021 r.
D O C H O D Y zmniejsza się o kwotę 68.500,00 zł, w tym:
W dziale 852 - Pomoc społeczna
W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- o kwotę 3.500,00 zł zmniejsza się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.
W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- o kwotę 50.000,00 zł zmniejsza się planowaną dotację celową przeznaczoną na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z informacja Wojewody Wielkopolskiego.
W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe
- o kwotę 15.000,00 zł zmniejsza się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczona na zasiłki stałe, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.
W Y D A T K I zmniejsza się o kwotę 68.500,00 zł, w tym:
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- o kwotę 3.000,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki na koszty postępowania sadowego, w związku z pozwami wobec dłużników gminy.
W dziale 758 - Różne rozliczenia
W rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
- o kwotę 17.000,00 zł zmniejsza się planowana rezerwę ogólną, z przeznaczeniem tej kwoty na: koszty postępowania sadowego, w związku z pozwami wobec dłużników gminy - 3.000,00 zł, zimowe utrzymanie ulic - 10.000,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkoli samorządowych - 4.000,00 zł.
W dziale 801 - Oświata i wychowanie
- o kwotę 4.000,00 zł , ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkoli samorządowych oraz dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania
W dziale 851 - Ochrona zdrowia
W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
W dziale 852 - Pomoc społeczna
W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia
- dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy.
W rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- o kwotę 3.500,00 zł, tj. o kwotę zmniejszającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- o kwotę 70.000,00 zł, tj. w tym 50.000,00 zł kwota zmniejszającą planowaną dotację celową przeznaczoną, zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe
- o kwotę 15.000,00 zł, tj. o kwotę zmniejszającą się planowaną dotację celową z budżetu państwa, zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zasiłki stałe, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem MOPS.
W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na świadczenie usług opiekuńczych oraz dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z tym zadaniem.
W rozdziale 85295 - Pozostała działalność
- o kwotę 270,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
W dziale 855 - Rodzina
W rozdziale 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny
- o kwotę 500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na szkolenia pracowników, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne.
W rozdziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na opłaty na rzecz budżetu państwa.
W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi
- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.
W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
- o kwotę 12.500,00 zł, w tym 10.000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zimowe utrzymanie ulic.
W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta oraz dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach wydatków planowanych na to zadanie.
W rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami
- o kwotę 3.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
W dziale 926 - Kultura fizyczna
W rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej
- o kwotę 8.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Załącznik do Zarządzenia na 177.2021 (XLS, 67.50Kb) | 2022-01-31 13:42:20 | 0 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agata Myszyńska Data wytworzenia:
31 sty 2022
Osoba dodająca informacje
Anna Michalak Data publikacji:
31 sty 2022, godz. 13:42
Osoba aktualizująca informacje
Anna Michalak Data aktualizacji:
31 sty 2022, godz. 13:42